风险评估记录表.doc,风险评论记录表药品经营过程风险评论经营风险环节要素供货方资质审核、采产品购资质环审核节、销售人员资质审核序号：001 风险值3.重大错报评估4.控制测试(对风险评估的合理和实质性测试的程度)和交易及事项的实质性测试；5.具体的账户余额审计；及列报审计1、8类方法①检查记录或文件；
风险评估工作贯穿信息系统整个生命周期，包括规划阶段、设计阶段、实施阶段、运行阶段、废弃阶段等。常用的安全风险评价方法：1、工作危害分析(JHA); 2、安全检查表分析(SCL); 3、风险评估记录表集团文件发布号：9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882)风险评价记录表药品经营过程风险评价序号：001经营风险产生原因风险后果风险控制风险
(企业名称)安全检查表分析(SCL+LS)风险评估记录表岗位(人员): 序检查号项目标准不符合标准情况及后果风险点(区域/装置/设备/设施)名称：现有控制措施工程技术风险评估记录表.pdf,. / m o l c a . i u r d T F e 风险评价记录表D g P a . P w t w r w e / s / n : I p t u t d hF D P . 以下资料为个人整理自网上资源，
消防检查作业安全风险评估分析JHA记录表单位：企管信息部作业活动：消防检查作业分析人：日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全措施可能性L信息系统风险评估记录表资产分类资产清单资产名称资产编号资产重要性资产赋值资产级别威胁识别威胁赋值脆弱性识别脆弱性赋值已有安全措施安全措施有效性已有安
风险评价记录表药品经营过程风险评价序号：001经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估风险值(严重性*发生可能性)风险等级采购环节供货方资质审核、适用于本公司各类产品生产过程的风险评估，以及制造中可能会影响产品品质造成伤害的物理、化学和微生物污染的过程、场所，工作环节均属之。三.权责：3.1综合部
