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1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制合同管理内部控制流程图一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表(一)合同订立阶段流程关键环节风险点主要防控措施责任主体合同订立合同调查
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